已抵扣发票红冲流程是怎样的

1.先与销售方取得联系；

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：

（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；

（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；

3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。

然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。

在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。